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妇联要闻

中共丹东市委2018年度部门决算
目    录
 
 
第一部分    中共丹东市委概况
  1. < >< >第二部分    中共丹东市委2017年度部门决算报表
    一、2018年度收入支出决算总表
    二、2018年度收入决算表
    三、2018年度支出决算表
    四、2018年度财政拨款收入支出决算表
    五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
    九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分    中共丹东市委2018年度部门决算情况说明
    第四部分    名词解释
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分   中共丹东市委概况
     
    一、主要职责
    (一)负责市委领导同志参加重大活动的组织安排;负责市委、市委办文件起草核稿和日常文书处理;负责市委各种会议的会务及大型活动的服务工作;负责市委的接待工作;承办以市委名义召开的会议的审议协调工作。
    (二)承担市委领导讲话和市委向上级党委和领导汇报情况、报告工作的文稿起草工作。
    (三)负责信息调研,向领导反映全市贯彻党的路线、方针、政策情况,并写出报告或信息,为领导决策提供服务。
    (四)负责对市委决定重要事项和工作部署的落实督办;完成市委下达的查办任务。
    (五)负责市委机关的行政后勤管理、财务管理、老干部服务工作。负责市委机关的安全保卫工作。
    (六)负责市与省、市与县(市)区及市直部门各类电报的传输、办理、传递工作;负责全市党政系统密码通信网络建设和管理工作;负责全市党政机关密码的使用、配备和管理工作;负责全市党委系统办公自动化网络建设和管理工作。
    (七)贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和法规,承担市委保密委员会办公室(市国家保密局)的工作,对全市保密工作进行指导协调和检查监督。
    (八)完成市委交办的其他工作。
    二、部门决算单位构成
    纳入中共丹东市委2018年部门决算编制范围的一级预算单位包括:
    1.中共丹东市委办公室(本级机关、保密销毁中心、机关服务处)
    2.中共丹东市委组织部(本级机关、远程办、档案馆)
    3.中共丹东市委宣传部(本级机关、文明办机关、网络中心、网信办、志愿办)
    4.中共丹东市委统一战线工作部机关
    5.中共丹东市委政策研究室机关
    6.丹东市直属机关工作委员会机关
    7.共青团丹东市委(本级机关、青教办、青年交流中心、)
    8.丹东市妇女联合会(本级机关、妇儿活动中心)
    9.丹东市归国华侨联合
    10.中共丹东市委讲师团
    11.丹东市社会科学界联合会
    12.中共丹东市委党史研究室
    13.丹东市台湾工作办公室(本级机关、对台交流服务中心)
    14.丹东市委市政府督查室
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分  中共丹东市委2018年度部门决算公开报表(见附件)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第三部分   中共丹东市委2018年度部门决算情况说明
     
    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计9701.19万元,包括:
    1.财政拨款收入7326.72万元,其中:公共预算财政拨款收入7326.72万元。
    2.上年结转和结余2374.47万元,主要是单位自身发展项目、与省市配套项目等跨年执行项目等。
    与上年相比,今年收入减少1930.45万元,减少16.6%,主要原因:一机构改革决算编制部门减少,二退休人员工资纳入社保发放。
    (二)支出总计6678.35万元,包括:
    1.基本支出4655.64万元,占支出总计的69.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3064.28万元,对个人和家庭的补助支出810.94万元,商品和服务支出780.42万元。
    2.项目支出2022.71万元,占支出总计的30.3%。主要包括单位自身发展项目、与省配套项目等业务支出。
    与上年相比,今年支出减少650.16万元,减少24.3%,主要原因:机构改革决算编制部门项目减少。
    (三)年末结转和结余3022.83万元
    主要是新增2018年度职工养老保险和职业年金,项目经费跨年执行增加等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加648.36万元,增长27.3%,主要原因:一是新增2018年度职工养老保险和职业年金;二是项目经费跨年执行增加。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    2018年度财政拨款支出6678.35万元,其中:基本支出4655.64万元,项目支出2022.71万元。与上年相比,财政拨款出支减少 2086.72万元,降低23.8%,主要原因:机构改革决算编制部门项目减少。与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
    (二)具体情况
    2017年度财政拨款支出6678.35万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出6128.59万元,占92%;科学技术支出100.73万元,占1%;社会保障和就业支出198.23万元,占3%;住房保障支出250.77万元,占4%。
    1.一般公共服务支出6128.59万元,具体包括:
    (1)行政运行3982.79万元,主要是人员和公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整,社会保险缴费增加,住房公积金增加,新增人员,各项补助补贴标准提高.
    (2)一般行政管理事务1990.24万元,主要是项目经费支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费跨年执行增加
    (3)事业运行155.56万元,主要是人员经费支出,完成年初预算的49%,决算数于年初预算数的原因主要是工资调整,社会保险缴费增加,住房公积金增加,新增人员,各项补助补贴标准提高。
    2.科学技术支出 100.76万元,具体包括:
    (1)社会科学研究机构68.28万元,主要是人员及公用经费支出和项目经费支出。完成年初预算的42%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革决算编制部门减少。
    (2)其他社会科学32.48万元,主要是人员及公用经费支出。完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年项目结转下年执行。
    4.社会保障和就业支出198.23万元,具体包括:
    归口管理的行政单位离退休198.23万元,主要是离休人员经费支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
    5.住房保障支出250.77万元,具体包括:
    住房公积金250.77万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员住房公积金。
    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出150.53万元,完成年初预算的85.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项”规定,无公务用车购置支出。其中:因公出国(境)费8.49万元,公务接待费5.81万元, 公务用车运行维护费136.23万元。
    1.因公出国(境)费8.49万元,主要用于赴韩、台支出,2018年参加出国(境)团组2个,累计2人次。2018年因公出国(境)费比上年增加4.29万元,增长102%,主要是经审批出境地点增多原因。比年初预算增加4.99万元,增长242%,主要是经审批出境地点增多原因。
    2.公务接待费5.81万元,主要用于来访调研等,2018年国内公务接待累计43批次,368人,5.81万元。2017年公务接待费比上年增加0.11万元,增长2%,主要是因工作需要公务接待人数增加。比年初预算减少1.79万元,下降24%,主要是严格执行预算,“八项规定”,压缩一般性支出等原因。
    3.公务用车运行维护费136.23万元,主要用于公务用车运行维护。2017年公务用车运行维护费比上年减少112.55万元,下降40%,主要是严格执行公务用车管理规定,“八项规定”,压缩“三公”支出等原因。比年初预算减少28.55万元,下降17%,主要是严格执行公务用车管理规定,“八项规定”,压缩“三公”支出等原因。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    201年度一般公共预算财政拨款基本支出4655.64万元,其中:人员经费3875.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费780.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    五、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2018年中共丹东市委机关运行经费支出780.42万元,比上年减少627.38万元,下降44%,主要原因:一是机构改革决算部门减少,二是严格执行预算,“八项规定”,压缩一般性支出等原因。比年初预算减少224.5万元,下降22.3%,主要原因:是机构改革决算部门减少,二是严格执行预算,“八项规定”,压缩一般性支出等原因。
    (二)政府采购支出情况
    2018年中共丹东市委机关政府采购支出总额609.08万元,其中:政府采购货物支出86.08万元,政府采购工程支出147.03万元,政府采购服务支出523万元。授予中小企业合同金额119.86万元,占政府采购支出总额的20%,其中:授予小微企业合同金额75.42万元,占政府采购支出总额的12%。
    (三)国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,中共丹东市委机关共有车辆37辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车16 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车2 辆、其他用车10辆,其他用车主要是调研视察用车6辆、政务接待用车4辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    根据财政预算管理要求,中共丹东市委机关组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目39个,涉及资金1405.53万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。
    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目策划不细致,决策不科学;二是预算编制不不够精细、准确;三是执行不力,重申报,轻执行。下一步将采取以下措施加以改进:一是细致论证,科学决策;二是准确编制预算,;三是加强制度保障并贯彻执行。
     
    第四部分 名词解释
     
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    36.科学技术(类)社会科学(款)反映用于社会科学方面的支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  附件:中共丹东市委2018年度部门决算公开报表